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工程審計(jì)需提供的資料清單

一、資料組成

(一)工程管理前期資料文件

　　1、招標(biāo)文件(含工程量清單、招標(biāo)施工圖紙、圖紙審查意見書);

　　2、招標(biāo)答疑紀(jì)要、招標(biāo)標(biāo)底;

　　3、中標(biāo)通知書、施工合同、補(bǔ)充合同及雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或紀(jì)要文件等;

　　4、承包方的投標(biāo)文件;(商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)及相關(guān)承諾等)

 (二)工程管理過程資料

　　1、施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)交底;

　　2、圖紙會(huì)審答疑記錄;

　　3、經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)(或施工方案)

　　4、地基與基礎(chǔ)隱蔽工程驗(yàn)收記錄、地基處理記錄、地基勘探記錄;

　　5、設(shè)計(jì)變更單、現(xiàn)場(chǎng)簽證單、工作聯(lián)系函;

　　6、例會(huì)紀(jì)要、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令;

　　7、移交設(shè)備、材料明細(xì)簽名冊(cè)收單(制表表明型號(hào)、樓層、部位等)

　　8、其他有關(guān)影響工程造價(jià)、工期等資料;

 (三)工程檔案資料

　　1、工程竣工圖及設(shè)計(jì)圖紙的電子版本;

　　2、工程竣工資料;

 (四)工程結(jié)算資料

　　1、工程結(jié)算書及電子版(并加蓋編制單位公章);

　　2、工程量計(jì)算書及電子稿(即計(jì)算底稿);

二、結(jié)算資料的具體要求

　　1、結(jié)算書：每項(xiàng)工程的結(jié)算書要求分量部分編制：第一部分是以竣工圖為依據(jù)編制部分，包括圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等;第二部分以現(xiàn)場(chǎng)簽證、工程洽商記錄以及其它有關(guān)費(fèi)用為依據(jù)編制部分。上述兩部分不應(yīng)有重復(fù)列項(xiàng)的內(nèi)容，用電腦編制的結(jié)算書要求提供相應(yīng)的拷貝磁盤(磁盤中應(yīng)有軟件電子盤和Excel電子盤)注明使用軟件。使用清單計(jì)價(jià)的項(xiàng)目必須提供單價(jià)分析表，同一單價(jià)只需提供一份，每份綜合單價(jià)分析必須含有相關(guān)人工、材料、機(jī)械的單價(jià)、含量。

　　2、工程量計(jì)算書(即計(jì)算底稿)：工程量計(jì)算書應(yīng)由工程量匯總表和詳細(xì)的工程量計(jì)算式組成，工程量應(yīng)由詳細(xì)的技術(shù)表達(dá)式，施工圖、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、現(xiàn)場(chǎng)簽證單位、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等部分的內(nèi)容應(yīng)在工程量計(jì)算式中一次計(jì)算。用電腦編制的工程量計(jì)算書還應(yīng)提供相應(yīng)的拷貝磁盤。

　　3、施工合同，補(bǔ)充合同或施工協(xié)議書：包括發(fā)包人與承包人簽訂的工程承發(fā)包合同、經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)的承包人與第三方簽訂的分包合同、各類補(bǔ)充合同、合同附件等，要求將上述合同文件列出總目錄順序整理裝訂成冊(cè)。

　　4、竣工圖：用于結(jié)算的竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及相關(guān)人員簽字。經(jīng)發(fā)包人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位確認(rèn)的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內(nèi)容均應(yīng)反映在相應(yīng)的竣工圖上。對(duì)未在竣工圖上反映的圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)變更和工程洽商記錄等，其費(fèi)用在結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)不予考慮;對(duì)未在竣工圖紙上反映的事實(shí)變更，結(jié)算時(shí)發(fā)包人有權(quán)做出調(diào)整。招標(biāo)時(shí)使用的施工圖紙應(yīng)有發(fā)包人認(rèn)可。

　　5、竣工資料：指在進(jìn)行工程竣工驗(yàn)收和資料歸檔時(shí)所需的資料。具體包括工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定證書、材料檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品質(zhì)量合格證、經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)或施工方案、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、安裝工程的調(diào)試方案和調(diào)試記錄等?？⒐べY料要求監(jiān)理單位和發(fā)包人在確認(rèn)表上蓋章確認(rèn)，以證明竣工資料上的相關(guān)內(nèi)容與該項(xiàng)目送審資料的實(shí)際內(nèi)容相一致。整理裝訂成冊(cè)的竣工資料需要編制總目錄，并在每一頁下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。

　　6、圖紙會(huì)審記錄：要求按圖紙會(huì)審的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，圖紙會(huì)審記錄須有各單位參加人員簽字及會(huì)審單位蓋章確認(rèn)。

　　7、設(shè)計(jì)變更單：要求按設(shè)計(jì)變更的時(shí)間先后整理(安裝工程要分專業(yè))裝訂成冊(cè)。設(shè)計(jì)變更單要求有設(shè)計(jì)人員的簽名及設(shè)計(jì)單位的蓋章，同時(shí)要求有發(fā)包人同意按相關(guān)的設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工的簽認(rèn)意見和單位蓋章確認(rèn)。

　　8、工程洽談商記錄：要求根據(jù)工程洽商記錄的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后再每一頁下方統(tǒng)一編號(hào)，以便于查找。工程洽商記錄要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。

　　9、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令：要求根據(jù)監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令的先后整理裝訂成冊(cè)，然后再每一頁的下方統(tǒng)一編號(hào)。監(jiān)理工程師通知要求有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員的簽字和單位蓋章確認(rèn)。

　　10、會(huì)議紀(jì)要：指工程質(zhì)量、安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)議紀(jì)要等。要求根據(jù)會(huì)議紀(jì)要的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后再每一頁的下方統(tǒng)一編號(hào)。會(huì)議紀(jì)要要求有參與會(huì)議的各方代表簽字，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人蓋章確認(rèn)。

　　11、現(xiàn)場(chǎng)簽證單：要求根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)簽證單的時(shí)間先后整理裝訂成冊(cè)，然后再每一頁的下方統(tǒng)一編號(hào)，現(xiàn)場(chǎng)簽證單上應(yīng)有工程數(shù)量的計(jì)算過程、具體部位和施工簡(jiǎn)圖，由施工單位蓋章確認(rèn)，并有監(jiān)理單位和發(fā)包人相關(guān)人員簽字和單位蓋章確認(rèn)。

　　12、施工單位投標(biāo)書：應(yīng)提供技術(shù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)，包括預(yù)算書及電子盤(清單計(jì)價(jià)必須提供軟件電子盤和Excel電子盤)、承諾書。

　　13、招標(biāo)文件(含工程量清單)、招標(biāo)答疑紀(jì)要：招標(biāo)文件、工程量清單、招標(biāo)答疑紀(jì)要應(yīng)由發(fā)包人蓋章、有必要還應(yīng)土工標(biāo)底(或預(yù)算控制價(jià))的組成明細(xì)。

　　14、開工報(bào)告、竣工報(bào)告及工期延期聯(lián)系單：需填寫具體開工、竣工時(shí)間、內(nèi)容及甲乙雙方負(fù)責(zé)人簽字蓋章認(rèn)可。

　　15、其他結(jié)算資料：凡上述未提及而在結(jié)算審核中需要的資料均需提供，例如：施工日記、地質(zhì)勘察報(bào)告、非常用的標(biāo)準(zhǔn)圖集、應(yīng)由施工單位出的而由建設(shè)單位支付的費(fèi)用證明如甲方代繳施工水電費(fèi)票據(jù)、淤泥排放費(fèi)證明等。